Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0155/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | BVS, a. s. |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | spotreba vodné, stočné MŠ opravná FA |
Fakturovaná suma s DPH: | -151,45 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.03.2021 |
Dátum vystavenia: | 09.03.2021 |
Dátum splatnosti: | 23.03.2021 |
Dátum úhrady: | 17.03.2021 |
Súbor: | FD_0155_021 |
Zverejnené: | 24.03.2021 |